Karen Alarcón Muñoz

Principales responsabilidades y logros:

• Elaboración e implementación de procesos y protocolos para la creación del área en la Empresa
• Desarrollo e implementación de sistemas de seguimiento y control de pagos.
• Implementación de herramientas tecnológicas para la gestión eficiente de cobros.
• Diseño de planes de incentivos para el equipo de cobranzas basados en resultados.
• Supervisión del cumplimiento de políticas y procedimientos internos en el área de cobranzas.
• Colaboración en proyectos de mejora continua para optimizar procesos de cobranza.
• Elaboración de informes de gestión de cobranzas para la dirección ejecutiva.
• Coordinación con el departamento legal para el manejo de casos de mora avanzada.
• Análisis y seguimiento de cartera de deudores para identificar casos críticos.
• Participación en la definición de políticas de crédito y cobranzas junto a la dirección financiera.
• Realización de auditorías internas para evaluar la eficacia de las estrategias de cobranza.

• A cargo de analizar y gestionar cobranza, conciliar la cartera de cuentas por cobrar de clientes asignados, fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal vigente en los procesos de cobro, realizar el control de la gestión de cobro realizada en casinos del país, generar la planificación mensual en esta área de negocio y velar por su cumplimiento.
• Realizar gestiones con clientes internos y externos.
• Analizar cuentas de activos, pasivos y gasto de la empresa, control y seguimiento de la fuerza de venta.
• Diseño y documentación de procesos de trabajo y flujos de información.
• Propuesta de mejoras en los procesos internos y de acciones correctivas.

• Responsable de verificar y controlar que las operaciones de la compañía se realicen de forma correcta, estudiando y analizando cada uno de los procesos que se hacen para llevarlas a cabo, verificar que las actividades se realicen en tiempo y forma con la finalidad de que la empresa cumpla con las regularizaciones establecidas por la empresa fiscalizadora (CMF Comisión para el Mercado Financiero).
• Análisis y reporte de datos operacionales para la toma de decisiones estratégicas.
• Manejo de software específico de operaciones y planificación de recursos empresariales (ERP).
• Atención eficiente a clientes (Corredores de Bolsa), brindando información y resolviendo dudas.

• Responsable de la gestión oportuna de las cobranzas y de las principales actividades:
• Implementación de estrategias de cobro adaptadas a cada caso específico.
• Realización de llamadas telefónicas para la negociación de deudas.
• Actualización constante del sistema con información relevante sobre los pagos.
• Conciliación de cuentas corrientes
• Transferencias de fondos a terceros (inversionistas)
• Contacto directo con corredoras de bolsa asociadas a Bolsa de Productos
• Contacto directo con pagadores, proveedores, Factoring
• Supervisión de procesos de cobranza para optimizar la eficiencia operativa.
• Gestión y entrega de retiros de pago a ruta

• Liderando las áreas de Crédito y Cobranza, y Tarjetas de crédito, liderando a dos personas.
• Al mando de velar por la calidad, veracidad y entrega oportuna de la información contable.
• Responsable del proceso de cuentas por cobrar y establecer en forma clara y precisa los procedimientos, estándares y responsabilidades en los procesos que contempla la cobranza.
• Desempeñando principales funciones tales como:
• Evaluar, otorgar, denegar, procesar y gestionar el uso de crédito a clientes
• Efectuar cuadraturas, contabilización y conciliación de pagos
• Informar oportunamente y buscar solución a diferencias observadas

Preparar Análisis de cuentas contables en forma mensual

• Preparar reportes de cierre
• Organizar y liderar reuniones semanales y mensuales, reportando estado y seguimiento de las cuentas por cobrar, ante los Directores de área y Gerente General
• Seguimiento de los pagos entrantes y gestión de la documentación correspondiente.
• Supervisión del procesamiento de facturas y cuentas por cobrar.

• Responsable de garantizar que los cobros fueran llevados a cabo de acuerdo a los términos acordados por la compañía y en conformidad con los procedimientos contables de documentos tributarios y no tributarios, analizar información relacionada a los procesos de facturación, liquidación, convenios y conciliación.
• Emisión, ingreso, egreso y distribución de documentos contables, ingreso de facturas.
• Apoyo de manera eficiente y oportuna en la gestión operativa del departamento de finanzas.
• Además de confección de conciliaciones bancarias, contabilización en dólar y preparación de reportes de flujo de caja.
• Elaboración de informes reportando datos y conclusiones.
• Gestión de bases de datos y archivos en formato físico y digital.
• Diseño e implementación de protocolos estandarizados para optimizar procesos.

• Desempeñando labores de negociación y cotización de precios, negociación de convenios y descuentos con proveedores para generar ahorros.
• Organización de compra en tiempo y forma.
• Búsqueda continua de métodos que ayudaran la relación precio-calidad y que posteriormente hicieran más fluido el proceso de cuentas por pagar.
• Compra de productos obteniendo siempre el máximo margen de beneficios posible sin descuidar la calidad del producto.
• Negociación y ejecución de contratos de suministro de productos con proveedores nacionales e internacionales en coordinación con la dirección.
• Seguimiento y análisis del desempeño de cada proveedor, elaborando planes de acción correctivos en caso necesario.
• Supervisión del proceso de selección de proveedores, incluyendo la evaluación de propuestas y calidad de productos.
• Colaboración en la implementación de sistemas de gestión de inventarios para optimizar el stock.

• Asistiendo directamente al Gerente del área y realizando además labores tales como emisión de OC, cotización de productos y servicios.
• Recepción y administración de facturas y documentación.
• Derivación previamente aprobada de facturas de compras/ventas al equipo contable.
• Mantener comunicación activa con el área de recepción de mercadería.
• Administración física/digitalizada de documentos legales
• Relativos para mantener al día la cuenta de proveedores.
• Gestionar trámites administrativos/contables, según necesidad.
• Coordinación de envío y recepción de documentos.
• Recepción de proveedores y coordinación de reuniones, atención de público interno y externo, de manera presencial y/o telefónica.

• Desempeñando labores como atención de médicos y pacientes, tipeo de exámenes y venta de bonos.